Faktúry

Faktúry (výpis z 23.12.2024)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Identifikácia faktúry	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Dodávateľ
<< Začiatok < Predchádzajúce 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ďalší > Koniec >> Strana 35 z 65
2013208	02.12.2013	Vianočná výzdoba (led reťaze)	36,80 €	Soba s.r.o.
2013207	29.11.2013	Ročný členský príspevok	136,40 €	Združenie obcí Ekotorysa
2013205	28.11.2013	Doprava TJ Budovateľ na futbalové zápasy	222,00 €	USK-stavebná firma
2013206	28.11.2013	Doprava DHZ Šarišské Bohdanovce na súťaže	282,00 €	USK-stavebná firma
2013203	27.11.2013	Mobilný paušál (starostka)	64,90 €	Orange Slovensko, a.s.
2013204	27.11.2013	Vianočná výzdoba	315,00 €	ADDled, s.r.o.
2013202	15.11.2013	Licenčný poplatok	236,30 €	KEO, s.r.o.
2013198	14.11.2013	Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu	605,24 €	AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o.
2013199	14.11.2013	Školenie k programom KEO WIN	98,00 €	KEO, s.r.o.
2013200	14.11.2013	Geodetické práce - zameranie k majetkoprávnemu vysporiadaniu ciest	432,00 €	Ján Namešpetra GEOMETRAN
2013201	14.11.2013	Údržba verejného osvetlenia	116,00 €	Miroslav Konečný
2013197	12.11.2013	Matričný software	25,09 €	IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy
2013195	08.11.2013	Servis a správa počítačovej siete + inštalácia software no nového PC	85,00 €	Mgr. Rastislav Pribula - OXCOM
2013196	08.11.2013	Montáž oceľovej konštrukcie - tribúna na školskom ihrisku	499,20 €	František Žuľa - FELMEX
2013189	06.11.2013	Dvere do sály kultúrneho domu	864,00 €	Robin Slovakia s. r. o.
2013193	06.11.2013	Vodné dom služieb	11,00 €	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2013194	06.11.2013	Pevná linka a internetové pripojenie	54,04 €	Slovak Telekom, a.s.
2013190	05.11.2013	Zemný plyn dom služieb	22,00 €	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2013191	05.11.2013	Zemný plyn OcÚ, KD	689,00 €	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2013192	05.11.2013	Mobilný paušál (pracovníčka obce)	37,36 €	Slovak Telekom, a.s.