Faktúry

Faktúry (výpis z 23.12.2024)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Identifikácia faktúry	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Dodávateľ
<< Začiatok < Predchádzajúce 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ďalší > Koniec >> Strana 29 z 65
2014098	26.06.2014	Mobilný paušál (starostka)	48,36 €	Orange Slovensko, a.s.
2014099	26.06.2014	Vysokopecná troska	112,93 €	U.S. Steel Košice, s.r.o.
2014096	24.06.2014	Pevná linka a internetové pripojenie	56,92 €	Slovak Telekom, a.s.
2014097	24.06.2014	Stravné lístky pre zamestnancov obce	407,20 €	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
2014094	20.06.2014	Vysokopecná troska	41,82 €	U.S. Steel Košice, s.r.o.
2014095	20.06.2014	Projektová dokumentácia na NN a trafostanica - Kerta	8 246,00 €	Ing. Adamčák Vladimír EL.V.A.
2014092	13.06.2014	Kancelárske potreby	73,92 €	Iveta Sokolová-OPTIM
2014093	13.06.2014	Ingrediencie na guláš pre obvodnú požiarnú súťaž	186,17 €	Potraviny-Viera Sabolčíková
2014091	11.06.2014	Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu	441,24 €	AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o.
2014090	10.06.2014	Odborná literatúra	11,00 €	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
2014088	06.06.2014	Kancelárske potreby	136,80 €	MARVELS s.r.o.
2014089	06.06.2014	Mobilný paušál (pracovníčka obce)	40,40 €	Slovak Telekom, a.s.
2014087	03.06.2014	Poistenie majetku obce	50,33 €	Prvá Komunálna Finančná, a.s.
2014086	02.06.2014	Servis a správa počítačovej siete	30,00 €	Mgr. Rastislav Pribula - OXCOM
2014085	29.05.2014	Vývoz a likvidácia separovaného odpadu	811,08 €	Združenie obcí Ekotorysa
2014083	28.05.2014	Pevná linka a internetové pripojenie	56,36 €	Slovak Telekom, a.s.
2014084	28.05.2014	Mobilný paušál (starostka)	46,30 €	Orange Slovensko, a.s.
2014081	21.05.2014	Vlajky na obecný úrad	47,04 €	Signo, s.r.o.
2014082	16.05.2014	Toner do tlačiarne	144,00 €	MARVELS s.r.o.
2014079	15.05.2014	Projektová dokumentácia - rozšírenie vodovodnej kanalizácie a miestnej komunikácie IBV Grúň a Kerta	2 537,81 €	ISPO, s.r.o.