Faktúry

Faktúry (výpis z 04.05.2024)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Identifikácia faktúry	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Dodávateľ
<< Začiatok < Predchádzajúce 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Ďalší > Koniec >> Strana 60 z 65
2011113	12.07.2011	Hasiace prístroje pre obec a ZŠsMŠ	245,00 €	Emil Pancurák
2011114	12.07.2011	Mobilný paušál (pracovníčka obce)	16,93 €	Slovak Telekom, a.s.
2011115	12.07.2011	Kancelárske potreby	100,01 €	PP COMP
2011111	11.07.2011	Internetové pripojenie	8,30 €	M.S.Profi s.r.o.
2011112	11.07.2011	Zabezpečenie prístupových práv k verejným informačným portálom	120,00 €	Národné informačné stredisko SR, a.s.
2011110	07.07.2011	Vývoz a likvidácia komunálneho dopadu	571,06 €	A.S.A., s.r.o.
2011108	06.07.2011	Pevná linka a internetové pripojenie	77,03 €	Slovak Telekom, a.s.
2011109	06.07.2011	Servis a správa počítačovej siete	30,00 €	Mgr. Rastislav Pribula - OXCOM
2011106	04.07.2011	Predplatné odbornej literatúry	24,30 €	PORADCA, s.r.o.
2011107	04.07.2011	Zemný plyn OcÚ, KD, dom služieb	60,00 €	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2011105	01.07.2011	Stavebný dozor pri modernizácii ZŠsMŠ	300,00 €	Ing. Karol Petz
2011101	29.06.2011	Mobilný paušál (starostka)	60,25 €	Orange Slovensko, a.s.
2011102	29.06.2011	Potravinársky tovar na okresnú hasičskú súťaž	94,00 €	Potraviny-Viera Sabolčíková
2011103	29.06.2011	Potravinársky tovar na okresnú hasičskú súťaž	123,46 €	Potraviny-Viera Sabolčíková
2011104	29.06.2011	Potravinársky tovar na okresnú hasičskú súťaž	285,00 €	Potraviny-Viera Sabolčíková
2011100	28.06.2011	Poistenie majetku obce	50,33 €	Prvá Komunálna Finančná, a.s.
2011099	27.06.2011	Zemný plyn OcÚ, KD, dom služieb	379,36 €	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2011097	22.06.2011	Vývoz jedného veľkoobjemového kontajnera a likvidácia odpadu	345,38 €	Jozef Guman - podnik služieb
2011095	20.06.2011	Kosenie futbalového ihriska	45,00 €	Aspo a Z. M., s.r.o.
2011096	20.06.2011	Kancelársky papier	65,33 €	Iveta Sokolová-OPTIM