Faktúry

Faktúry (výpis z 26.04.2024)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Identifikácia faktúry	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Dodávateľ
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >> Strana 6 z 65
2016126	11.08.2016	Popruh na kosačku	46,90 €	Maroš Polák - MIMAR
2016123	08.08.2016	Elektrina OcÚ, KD, ihrisko, verejné osvetlenie	2 666,00 €	Východoslovenská energetika a.s.
2016124	08.08.2016	Pevná linka a internetové pripojenie	58,04 €	Slovak Telekom, a.s.
2016125	08.08.2016	Vodné OcÚ, KD, ihrisko	91,18 €	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2016122	04.08.2016	Mobilný paušál (pracovníčka obce)	26,47 €	Slovak Telekom, a.s.
2016119	01.08.2016	Servis a správa počítačovej siete	15,00 €	Mgr. Rastislav Pribula - OXCOM
2016120	01.08.2016	Zemný plyn OcÚ, KD	65,00 €	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2016121	01.08.2016	Zemný plyn dom služieb	25,00 €	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2016118	26.07.2016	Mobilný paušál (starosta obce)	50,10 €	Orange Slovensko, a.s.
2016117	22.07.2016	Materiálové a technické vybavenie pre dobrovoľný hasičský zbor	1 701,00 €	FLORIAN, s.r.o.
2016116	15.07.2016	Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu z kuka nádob	494,68 €	AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o.
2016115	14.07.2016	Kancelárske potreby	50,40 €	BEKI Design, s.r.o.
2016113	13.07.2016	Dotácia na dopravu (školské spoje – zastávka SAD pri KD)	73,92 €	SAD Prešov, a.s.
2016114	13.07.2016	Zabezpečenie auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016	876,00 €	HIREKON, s.r.o.
2016110	07.07.2016	Pevná linka a internetové pripojenie	57,38 €	Slovak Telekom, a.s.
2016111	07.07.2016	Materiál na oplotenie ihriska	645,78 €	EKOfence, s. r. o.
2016112	07.07.2016	Stravné lístky pre zamestnancov obce	427,20 €	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
2016105	04.07.2016	Služby bezpečnostného technika obce	70,00 €	Emil Pancurák
2016106	04.07.2016	Zemný plyn OcÚ, KD	65,00 €	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2016107	04.07.2016	Zemný plyn dom služieb	25,00 €	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.